国网甘肃经研院：完成课题研究项目和设计项目内控评价手册编写工作

　　甘肃经济网兰州讯（新甘肃·甘肃经济日报通讯员 王琦）根据国网甘肃省电力公司统一安排部署,8月,国网甘肃经研院顺利完成承担的课题研究项目和设计项目内控评价手册的编写工作，并上报省公司审核。

　　今年6月,该院财务资产部收到编制内控评价手册的任务后,成立工作小组,立即着手对课题研究项目实施和设计公司设计项目的实施流程与业务部门进行充分沟通,分析业务流程,收集整理制度文件和相关资料,从风险点,风险描述、评价标准、标准测试程序、监管要求、制度规定、控制证据等9个维度,全面梳理了项目实施的各流程环节中存在的问题和风险,并且针对每个风险点制定了详细的风险的控制措施。经过梳理,课题研究项目共梳理出末级流程8项、覆盖项目各关键节点及风险点12个,制定了评价标准及标准测试程序32个;设计公司设计项目共梳理出末级流程10项,覆盖项目各关键节点及风险点14个,制定了评价标准及标准测试程序30个,确保了内控手册的实用性、规范性和完整性。内控手册的编制和使用,将有助于课题研究项和设计项目在实施过程中避免和降低项目实施过程中存在风险,对项目合法、合规开展起到良好的规范作用。